Anularea este permanenta: documentul este marcat ANULAT, toti destinatarii primesc instiintare, iar linkul de semnare al furnizorului se dezactiveaza. Numarul comenzii NU se refoloseste.

🔍 Verifica inainte de completare:
(1) moneda achizitiei — documentul poate fi emis in RON sau EUR, alege corect din selectorul Moneda;
(2) data prestarii / livrarii — sa corespunda cu eventualele contracte sau discutii telefonice preexistente cu furnizorul;
(3) daca exista CONTRACT — numarul de contract / data si moneda se iau din contract: verifica documentul, nu te baza pe memorie; perioada de prestare — verifica sa fie corecta.

Numerotarea e separata pentru fiecare tip

Ordinea corecta: Comanda → Prestare → Acceptanta / PV (la finalizarea prestarii, max. 5 zile dupa, dar NU dupa factura fiscala) → Factura fiscala

Semneaza cu degetul sau mouse-ul

Se trimite la sef ierarhic, financiar si la tine